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青海省教育厅2017年部门预算公开

2017-02-13

  

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  一、拟订教育改革与发展的政策和规划,起草有关法规、规章草案并监督实施。   

  二、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。   

  三、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育省级课程教材,全面实施素质教育。   

  四、指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。  

   五、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。   

  六、指导高等教育发展与改革。拟定高等教育学科专业目录和教学指导文件,提出高等学校的设置、更名、撤销与调整建议,统筹指导各类高等教育和继续教育,指导改进高等教育评估工作。   

  七、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督教育经费的筹措和使用。   

  八、指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。   

  九、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作,指导高等学校的党建和稳定工作。   

  十、主管全省教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责指导教师资格认定工作。   

  十一、负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订商等教育招生计划,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。   

  十二、规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调、指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、省级科技重大专项等各类科技计划的实施工作,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。组织实施国家的学位制度,承办省学位委员会的日常工作。   

  十三、归口管理教育系统的国际交流与合作,负责出国留学、来华留学、中外合作办学及外国教育专家等工作,开展与港澳台的教育合作与交流,管理非教育系统出国留学人员派出。   

  十四、拟订并组织实施全省语言文字工作的规划,组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范和标准实施,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。  

  十五、负责学生资助工作,归口管理国外、海外的教育援助和教育贷款。指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。   

  十六、承办省政府交办的其他事项。   

  (二)机构设置

  青海省教育厅预算编制范围包括各级预算单位22个。其中二级预算单位21个:行政单位1个,参公事业单位4个,事业单位16个(其中:全额补助事业单位13个,差额补助事业单位3个)。 情况如下:

  1青海省工业职业技术学校

  2青海省特殊教育学校

  3青海省电化教育馆

  4青海教育杂志社

  5青海教育科学研究所

  6青海省中小学教学研究室

  7青海省人民政府教育督导室

  8五省区藏族教育协作办公室

  9青海民族教材编译中心

  10青海省考试管理中心

  11青海省职业技术教育中心

  12青海省教育厅校办产业管理办公室

  13青海省中小学试验图书指导中心

  14青海省教育厅机关后勤服务中心

  15青海省教育信息中心

  16青海油田教育管理中心

  17青海省重工业职业技术学校

  18青海省三江源民族中学

  19青海省职业教育公共实训中心筹建办公室

  20青海省教育厅教育项目管理办公室

  21青海省教育厅(本级)

  (三)人员构成

  人员编制共1619人,其中:行政编制98人,参公事业编制76人,事业编制1442人。实有在职人数1431人,离休人数11人,退休人数779人,退职(役)人员2人,遗属人数29人。

  二、一般公共预算财政拨款收支总表

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出均反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指教育部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如学校党建和高校思想政治工作经费、西部地区人才培养配套经费、全省学校体育卫生艺术项目活动经费等项目支出。

  (一)收入情况

  青海省教育厅及所属单位本年度一般公共预算财政拨款收入为27,630.46万元,比上年增加3725.59万元,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入等。

  (二)支出情况

  本年度一般公共预算财政拨款支出预算27,630.46万元,比上年增加3725.59万元。按支出功能分类科目:教育支出18690.45万元,社会保障和就业支出3880.02万元,医疗卫生支出3276.26万元,住房保障支出1783.73万元。

  三、一般公共预算支出表

  本表按功能分类科目和支出项目类别编制,反映省教育厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

  (一)按支出项目类别: 1、基本支出26424.46万元,包括:人员经费支出25155.78万元,公用经费支出1268.68万元;2、项目支出1206万元。

  (二)按支出功能分类科目

  教育支出186920.45万元,指反映教育部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出

  社会保障和就业支出3880.02万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省教育厅部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

  医疗卫生支出3276.26万元,反映政府在医疗卫生与计划生育支出,包括省教育厅部门基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等。

  住房保障支出1783.73万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省教育厅部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出表

  本表按经济分类科目编制,是指省教育厅为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  其中:工资福利支出21778.19万元,商品和服务支出1268.68万元,对个人和家庭的补助支3377.59万元。

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2017年度教育厅部门预算安排机关运行经费主要是办公费5.72万元,印刷费1.62万元,水费6.65万元,电费15.52万元,邮电费27.86万元,取暖费10.77万元,差旅费45.05万元,因公出国(境)费用7.84万元,会议费12.00万元,培训费3.85万元,公务接待费11.02万元,工会经费18.79福利费0.28万元,公务用车运行维护费27.39万元,其他商品和服务支出0.80万元。

  (二)政府采购安排情况说明

  2017年教育厅部门预算安排政府采购376万元,主要是青海省考试管理中心安排的计算机、文印设备采购共计20万元;以及青海油田教育管理中心安排的学校运动场改造资金356万元,主要是建筑物及体育设备的采购,均进行集中采购。

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的预算安排情况。

  2017年,按照厉行节约反对浪费和年度预算总支出不变的原则,根据省教育厅系统实际工作情况,“三公”经费预算在2016年度基础上进行了适当调整。2017年“三公”经费预算共计266.82万元,较上年减少150.66万元。其中:因公出国(境)费用64.85万元,较上年减少48.84万元;公务接待费68.48万元,较上年减少48.84万元,主要是教育厅本级根据上年接待工作和资金使用情况及本年度接待计划做了调减;公务用车运行维护费133.49万元,较上年减少33.6万元,主要是公车改革后将我厅减少公务车辆5辆,车辆运行维护费相应减少,同时将各车改单位10%公务交通补贴核算在公务用车运行费中

  六、部门收支总表

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。收支情况分别按资金来源、功能分类科目反映。

  (一)收入情况

  省教育厅本年度预算总收入为29165.46万元,比上年增加3651.59万元,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出等。资金来源主要是一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入等。

  (二)支出情况

  本年度支出预算29165.46万元,比上年增加3651.59万元。

  其中:教育支出20225.45万元,社会保障和就业支出3880.02万元,医疗卫生支出3276.26万元,住房保障支出1783.73万元。

  七、部门收入总表

  本表按资金来源、功能分类科目分单位编制,反映各单位收入情况,全年收入共计29165.46万元,其中27630.46为一般公共预算财政拨款(补助)收入,事业收入1535万元。

  八、部门支出总表

  本表按功能分类科目、支出项目类别分单位编制,反映各单位支出情况,全年支出共计29165.46万元,基本支出26534.46万元,项目支出2631万元,无政府性基金预算安排的支出。

  九、部门项目支出表

  本表按功能分类科目和资金来源分单位编制,反映厅机关各单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2017年度共安排专项资金2631万元,其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入1206万元,事业收入1425万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

   

  附件:1.一般公共预算财政拨款收支总表

  附件:2.一般公共预算财政拨款支出表

  附件:3.一般公共预算财政拨款基本支出表

  附件:4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  附件:5.部门收支总表

  附件:6.部门收入总表

  附件:7.部门支出总表

  附件:8.部门项目支出

  

  附件下载:公开预算表